各院、部、处（室、馆、所、中心）、直属单位：

为了进一步加强对代发管理系统数据的管理，现对已提交表单退回等事项规范如下：

一、各部门在表单提交之后如需退回修改，应向财务处分管报销的审核人员提交《代发管理系统表单退回申请表》（以下简称《申请表》）。《申请表》可在财务处网站“下载专区”中下载。

二、对于每月有工资收入的外聘人员，其工资收入以及工资外的其他收入（包括监考费、沙河津贴、辅导员津贴、以及班主任津贴等）都应当在校外人员工资收入模块录入并提交表单。

三、对于已经提交的表单，各部门应在表单提交之后5个工作日内到财务处报销，过期将不予受理。

特此通知。

[编辑]：孙颖